張家界日報社2020年部門預(yù)算公開

2020-02-04 11:21:44 來源：張家界市財政局作者：閱讀：

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張家界日報社2020年部門預(yù)算編報說明

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款809.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入909.00萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100.00萬元。收入較去年增加382.68萬元，主要是為進一步加強部門全口徑預(yù)算管理，一般公共預(yù)算撥款增加163.61萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加119.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加100.00萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.94萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，文化旅游與體育與傳媒1633.29萬元，社會保障和就業(yè)93.55萬元，衛(wèi)生健康支出30.70萬元，節(jié)能環(huán)保0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬元，農(nóng)林水0萬元，交通運輸0萬元，資源勘探信息0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬元，金融0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障61.40萬元，糧油物資儲備0萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較去年增加382.68萬元，主要是為進一步加強部門全口徑預(yù)算管理，基本支出增加382.68萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入809.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為779.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為30.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。"騰訊新聞-張家界"運營經(jīng)費項目支出30萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款473.19萬元，比2019年預(yù)算增加97.19萬元，增長25.85%，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加97.19萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.00萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 3.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.00萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

3、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額86.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算76.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1818.94萬元，其中基本支出1788.94萬元，項目支出30.00萬元。

五、主要職責(zé)職能

1、辦好以市場需求為向?qū)Вo貼市委、市政府工作中心和部署，在資金十分緊張的情況下，使張家界日報社更專業(yè)、更貼近、更實用、更市場（除《張家界日報》外，我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財經(jīng)周刊》、《民生周刊》，復(fù)刊了《旅行》雜志，創(chuàng)建了多語種旅游宣傳平臺，開發(fā)了“掌上張家界”移動媒體）；

2、合理進行經(jīng)費配置與監(jiān)管，在經(jīng)費預(yù)算方面，應(yīng)根據(jù)“保障重點，兼顧一般；

3、量入為出，留有余地”的原則，按照預(yù)算編制程序，對列入預(yù)算項目庫的經(jīng)費需求進行精確預(yù)算。從報社中心任務(wù)出發(fā)，集中財力保障重點。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、附件

部門預(yù)算公開專用_(761001)張家界日報社本級.xlsx