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張家界日?qǐng)?bào)社2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表 （公開(kāi)表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況
部門(mén)職責(zé)
1、抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時(shí)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編。
3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門(mén)及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。
4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門(mén)的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂(lè)、文學(xué)、讀書(shū)等副刊專版的組稿采編。
5、負(fù)責(zé)處理讀者來(lái)信，接待來(lái)訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位包括：黨政辦、人力資源部、經(jīng)營(yíng)辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個(gè)部室。
第二部分 張家界日?qǐng)?bào)社2018年度部門(mén)決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 張家界日?qǐng)?bào)社2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年收、支總計(jì)2463.91萬(wàn)元，比上年增加404.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.62%。原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)了131.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)了481.21萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入1859.13萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入 855.57萬(wàn)元，占本年收入46.02%；事業(yè)收入940.85萬(wàn)元，占本年收入50.61%;其他收入62.70萬(wàn)元，占本年收入3.37%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出2030.17萬(wàn)元，其中基本支出1044.03萬(wàn)元，占本年支出的51.43%；項(xiàng)目支出 986.13萬(wàn)元，占本年支出的48.57%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1148.57萬(wàn)元，比上年增加16.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%。原因主要是調(diào)增工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出905.93萬(wàn)元，占本年支出的 44.62%，比上年增長(zhǎng)8.65%。原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。按功能科目分類，文化體育與傳媒支出806.36萬(wàn)元，占89.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.40萬(wàn)元，占4.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.39萬(wàn)元，占1.15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬(wàn)元，占3.31%；住房保障支出20.78萬(wàn)元，占2.29%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)624.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)905.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
（1）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）支出決算150萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了辦公經(jīng)費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)軟件購(gòu)置更新。
（2）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算217.56萬(wàn)元，年初預(yù)算181.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（3）文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）新聞通訊（項(xiàng)）支出決算328.80萬(wàn)元，年初預(yù)算377萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少了印刷費(fèi)用支出。
（4）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）支出決算110萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算34.63萬(wàn)元，年初預(yù)算34.63萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）支出決算3.77萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了職工死亡一次性撫恤金。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算10.39萬(wàn)元，年初預(yù)算10.39萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）支出決算20萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算10萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了印刷費(fèi)用的支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算20.78萬(wàn)元，年初預(yù)算20.78萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.23萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出905.93萬(wàn)元的46.72%。其中人員經(jīng)費(fèi)414.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)8.31萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出1.40萬(wàn)元，年初預(yù)算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少，決算數(shù)比2017年減少14.30萬(wàn)元，減幅91.08%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)下降比重較大。
具體支出情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元的，上年數(shù)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元），完成年初預(yù)算3萬(wàn)元的26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是燃油費(fèi)有所減少，決算數(shù)比 2017年減少1.96萬(wàn)元，原因是燃油費(fèi)有所減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，上年數(shù)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3萬(wàn)元的 26%，主要用于維修費(fèi)、燃油費(fèi)等支出。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是燃油費(fèi)減少，決算數(shù)比 2017年減少1.96萬(wàn)元，原因是燃油費(fèi)減少。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于 按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用財(cái)政資金支付接待經(jīng)費(fèi)增加，決算數(shù)比 2017年減少12.34萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)，致使接待費(fèi)下降比重較大。
其中：（1）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共10批次、35人次。
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外（含港澳）來(lái)訪團(tuán)組共0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金預(yù)算收入3萬(wàn)元，比2017年減少2萬(wàn)元，下降40%，原因是政府性基金預(yù)算收入減少；2018年政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，比2017年減少5萬(wàn)元，下降100%，原因是暫未用政府性基金預(yù)算收入支付經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作在社委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財(cái)政中心工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的部署和社委會(huì)關(guān)于深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的要求，建立以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的。各項(xiàng)措施具體，保障有力。 采取了四項(xiàng)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)"細(xì)化"。按照新《預(yù)算法》和國(guó)家近期有關(guān)要求，并結(jié)合我單位工作，2018年對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金績(jī)效等四個(gè)方面績(jī)效評(píng)價(jià)更加細(xì)化，二是參與范圍"全"。我單位8個(gè)部室全部參與常規(guī)評(píng)價(jià)。三是組織實(shí)施"嚴(yán)密"。明確評(píng)價(jià)程序，分部室自評(píng)、社委會(huì)評(píng)價(jià)和總結(jié)三個(gè)階段進(jìn)行。通過(guò)講解和安排績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，確保自評(píng)質(zhì)量；對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)逐條逐款進(jìn)行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印整理，對(duì)資金的到位和使用情況做好工作底稿，實(shí)事求是反映問(wèn)題。四是規(guī)范整改"實(shí)"。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條梳理，及時(shí)反饋給8個(gè)預(yù)算部室，要求預(yù)算部室對(duì)照問(wèn)題逐一提出相應(yīng)的整改措施。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。 2018年度政府采購(gòu)支出 91.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出91.14萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，我單位共有車輛 1輛，其中：應(yīng)急保障用車 1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）"三公"經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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