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2023年度張家界市廣播電視臺部門決算

2024-08-09 13:20:13  來源：  作者：  閱讀：

2023年度張家界市廣播電視臺部門決算

目 錄 

第一部分 張家界市廣播電視臺概況

一、部門職責(zé) 

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分 部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

第三部分 部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 

十一、一般性支出情況說明 

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件




第一部分 

張家界市廣播電視臺部門概況




一、部門職責(zé) 

張家界市廣播電視臺的主要職責(zé)是： 

1、認真貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)廣播電視事業(yè)的方針、政策和國家有關(guān)法律法規(guī)，堅持正確的輿 論導(dǎo)向，運用廣播電視媒體當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。 

2、負責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播放工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，充分發(fā)揮廣播電視 媒體傳播新聞、社會教育、文化娛樂、信息服務(wù)作用；負責(zé)張家界廣播電視臺上互聯(lián)網(wǎng)及有關(guān)維護管理 工作。 

3、負責(zé)制定本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

4、負責(zé)組織審查本臺廣告播出。 

5、負責(zé)本臺廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用；負責(zé)廣播電視新媒體的發(fā)展。 

6、加強與中央、省及其他廣播電視媒體的聯(lián)系與合作，切實做好廣播電視節(jié)目的宣傳和交流工作。 

7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置 

張家界市廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我部門內(nèi)設(shè)機構(gòu) 17 個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是辦公室、

總編室、人力資源部（黨委辦公室）、財務(wù)部、技術(shù)部、播出部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、事業(yè)發(fā)展部、廣告部、 電視新聞節(jié)目采編部、永定記者站、武陵源記者站、電視都市節(jié)目采編部、電視旅游節(jié)目采編部、電視 娛樂節(jié)目采編部、電視導(dǎo)視信息采編部、廣播新聞綜合編播部。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位 人員編制數(shù)共 96 名。在職人員 146 人,退休人員 45 人。 

（二）決算單位構(gòu)成 

張家界市廣播電視臺 2023 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界市廣播電視臺本級。




第二部分 

部門決算表

























第三部分 

2023年度部門決算情況說明




一、收入支出決算總體情況說明 

2023 年度收、支總計 1293.68 萬元，與上年相比增加 322.82 萬元，上升 33.25%。主要是因為本年 度經(jīng)營收入及其他收入較上年增加，補繳 2021 年 6-12 月住房公積金、補發(fā) 2022 年 1-6 月基礎(chǔ)績效獎等。 

二、收入決算情況說明 

2023 年度收入合計 1646.81 萬元，其中：財政撥款收入 1224.82 萬元，占 74.38%；上級補助收入 0.00 萬元，占 0.00%；事業(yè)收入 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入 269.59 萬元，占 16.37%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00%；其他收入 152.39 萬元，占 9.25%。



三、支出決算情況說明 

2023 年度支出合計 1934.17 萬元，其中：基本支出 1780.32 萬元，占 92.05%；項目支出 122.32 萬 元，占 6.32%；上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營支出 31.53 萬元，占 1.63%；對附屬單位補助支 出 0.00 萬元，占 0.00%。



四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2023 年度財政撥款收、支總計 1224.82 萬元，與上年相比，減少 8.76 萬元，下降 0.71%。主要是因 為嚴格落實過緊日子要求，壓縮一般性支出。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1224.82 萬元，占本年支出合計的 63.33%，與上年相比，一般 公共預(yù)算財政撥款支出減少 8.76 萬元，下降 0.71%。主要是因為開源節(jié)流壓縮一般性支出。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1224.82 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類） 34.00 萬元，占比 2.78%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1163.32 萬元，占比 94.98%；其他支出（類） 27.50 萬元，占比 2.25%。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 880.00 萬元，支出決算數(shù)為 1224.82 萬元，完成 年初預(yù)算的 139.18%，其中： 

1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 23 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：財政增加的愛心送考活動等工作經(jīng)費。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 11 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增加的基層黨建管理工作經(jīng)費。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 45 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：財政增加的宣傳工作經(jīng)費。 

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 5 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：財政增加的農(nóng)村文化建設(shè)市級配套經(jīng)費。 

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 60 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：資金周轉(zhuǎn)困難，財政增加的網(wǎng)絡(luò)公司兜底安置人員補助經(jīng)費。 

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 13 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：財政增加的少兒春晚及隨行廣播電視管理工作經(jīng)費。 

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）。

 年初預(yù)算為 880 萬元，支出決算為 880 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 38 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：其中 5 萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，33 萬元為財政增加的廣播電視宣傳工作經(jīng)費。 

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支 出（項）。

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 122.32 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法計算完成比率，決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，財政調(diào)整追加。 

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 27.5 萬元，由于年初預(yù)算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中 12 萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，15.5 萬元為財政增加的事業(yè)運行補助工作等經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1102.50 萬元，其中： 

人員經(jīng)費 909.11 萬元，占基本支出的 82.46%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公 積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費 193.39 萬元，占基本支出的 17.54%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、 郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、 工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法 計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。其中： 

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進行百 分比測算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)接待費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進行百分比測 算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進行百分 比測算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進行 百分比測算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

2023 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0.00 萬元，由于“三公”經(jīng)費決 算數(shù)為 0，無法進行百分比測算，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元，由于“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 0， 無法進行百分比測算，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0.00 萬元，由于“三公”經(jīng)費決算數(shù)為 0， 無法進行百分比測算。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，我部門 2023 年度無因公出國（境）費支出。 

2、公務(wù)接待費支出決算為 0.00 萬元，我部門 2023 年度無公務(wù)接待費支出。 

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0.00 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，無更新 公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費 0.00 萬元，截止 2023 年 12 月 31 日，我部門開支財政撥款的公務(wù)用車 保有量為 8 輛。我部門 2023 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2023 年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支，并已公開空表。 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況 

2023 年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，并已公開空表。 

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元，上年決算數(shù) 0 萬元，與上年決算持平，主要原因是：單位 為事業(yè)單位，決算口徑無機關(guān)運行經(jīng)費。 

十一、一般性支出情況說明 

2023 年本部門開支會議費 0 萬元，我部門 2023 年度未召開會議，無會議費支出；開支培訓(xùn)費 0 萬元， 我部門 2023 年度未開展培訓(xùn)，無培訓(xùn)費支出。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

本部門 2023 年度政府采購支出總額 62.73 萬元，其中：政府采購貨物支出 23.74 萬元、政府采購工 程支出 3.36 萬元、政府采購服務(wù)支出 35.63 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 62.73 萬元，占政府采購支出 總額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 62.73 萬元，占政府采購支出總額的 100.00%；貨物采購 授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%；服 務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至 2023 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 8 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負 責(zé)人用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛、 離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 6 輛，其他用車主要是采訪用車；單價 100 萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。 

十四、關(guān)于 2023 年度預(yù)算績效情況的說明 

詳見附件。




第四部分 

名詞解釋




1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。 

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

3．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出 中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 

4．“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接 待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費） 以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 7．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 

8．項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財 政撥款結(jié)余等。 

12．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實 際核撥的教育收費等資金在此反映。 

13．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

14．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

15．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項 收入。 

16．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

17．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

18．一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用 于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù) 支出。 

19．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出 O 

20．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游 宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接 待費、旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。 

21．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目 以外其他用于文化和旅游方面的支出。 

22．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）的基本 支出。 

23．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括 實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨 設(shè)置項級科目的其他項目支出。 

24．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）：反映廣播電視臺等的支出。 

25．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映除上述項目以外 其他用于廣播電視方面的支出。 

26．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支 出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

27．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能 科目中的支出項目。




第五部分 

附 件

























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