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目 錄
第一部分 張家界日報社概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
張家界日報社部門概況
一、部門職責
張家界日報社的主要職責是：
1、辦公室負責內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報、下發(fā)和上傳下達；負責人事、綜治、工會、資料、接待、車輛、水電管理等工資，完成領(lǐng)導交辦的其他工資。
2、財務部搞好財務管理工作，協(xié)調(diào)稅務、財政等一切對外財務事務，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費交納等，完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。
3、發(fā)行部主要抓好《張家界日報》的發(fā)行工資，負責與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時處理報紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題，組織開展好讀報用報訂報活動。
4、總編室協(xié)助社編委對編輯部工資進行編務綜合管理；負責擬寫年度業(yè)務工作計劃；負責業(yè)務文書起草，業(yè)務學習、評優(yōu)、評報和好新聞評選推薦工作‘負責上傳下達及協(xié)調(diào)業(yè)務部門之間的關(guān)系，負責稿件和廣告 的二審；組織和管理報紙出版工作等?！?/span>
5、政治社會部負責黨政、軍、群、團、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會新聞的采編。
6、經(jīng)濟生活部負責旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟個部門及綜合性的經(jīng)濟報道。
7、文教?？控撠熚幕?、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。
8、攝影部負責一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務，每月負責采編攝影專版 1個。
9、群工部負責處理讀者來信，接待來訪，福字通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
10、周刊部負責《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時交辦的其他采編任務。
11、新聞研究室負責開展業(yè)務研究和閱評工作。
12、廣告部一份完成全年廣告創(chuàng)收任務，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
張家界日報社內(nèi)設機構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設機構(gòu) 12 個，內(nèi)設機構(gòu)分別是辦公室、財務部、發(fā)行部、總編室、政治社會部、經(jīng)濟生活部、文教?？俊z影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 60 名。在職人員 27 人，退休人員 13 人。
（二）決算單位構(gòu)成
張家界日報社 2022 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界日報社本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度收入總計 2728.53 萬元，與上年相比增加 46.98 萬元，上升 1.75%。主要是因為事業(yè)收入比去年相比增加了178.41萬元，其他的收入相應有所減少，因而收入總計只增加46.98萬元。
2022 年度支出總計 2728.53 萬元，與上年相比增加 46.98 萬元，上升 1.75%。主要是因為屬于事業(yè)收入中的支出相比去年有所增加。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計 2292.54 萬元，其中：財政撥款收入 1161.77 萬元，占 50.68%；上級補助收入 0.00 萬元，占 0.00%；事業(yè)收入 931.22 萬元，占 40.62%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占0.00%；其他收入 199.55 萬元，占 8.70%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計 2485.64 萬元，其中：基本支出 1495.67 萬元，占 60.17%；項目支出989.97 萬元，占 39.83%；上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占 0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財政撥款收入總計 1161.77 萬元，與上年相比，減少 199.22 萬元，下降14.64%。主要是因為屬于財政全額撥款的人員減少，另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬元，而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬元，所以收入也相應減少。
2022 年度財政撥款支出總計 1161.77 萬元，與上年相比，減少 199.22 萬元，下降14.64%。主要是因為屬于財政全額撥款的人員減少，另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬元，而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬元，因而支出也相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022 年度財政撥款支出 1161.77 萬元，占本年支出合計的 46.74%，與上年相比，財政撥款支出減少 199.22 萬元，下降 14.64%。主要是屬于財政全額撥款的人員減少，另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬元，而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬元，因而支出也相應減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財政撥款支出 1161.77 萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）1036.60 萬元，占比 89.23%；社會保障和就業(yè)支出（類）45.37 萬元，占比 3.91%；衛(wèi)生健康支出（類）43.67 萬元，占比 3.76%；住房保障支出（類）36.14 萬元，占比 3.11%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022 年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 978.31 萬元，支出決算數(shù)為 1161.77 萬元，完成年初預算的 118.75%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為 0 萬元，支出決算為 5 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了黨建經(jīng)費補助。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）。
年初預算為 854.79 萬元，支出決算為 1031.6 萬元，完成年初預算的 120.68%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：增加了 2021 年度市直單位績效獎（補差）及 2022 年度 1-6 月基礎績效獎，另還追加了宣傳工作經(jīng)費及社保費和公積金補差等。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為 5.59 萬元，支出決算為 5.59 萬元，完成年初預算的 100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為 34.79 萬元，支出決算為 34.79 萬元，完成年初預算的 100%。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為 0 萬元，支出決算為 1.66 萬元，年初預算為 0 萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了遺屬生活補助。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為 3.33 萬元，支出決算為 3.33 萬元，完成年初預算的 100%。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為 22.59 萬元，支出決算為 22.59 萬元，完成年初預算的 100%。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為 21.08 萬元，支出決算為 21.08 萬元，完成年初預算的 100%。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為 36.14 萬元，支出決算為 36.14 萬元，完成年初預算的 100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022 年度財政撥款基本支出 680.92 萬元，其中：
人員經(jīng)費 604.45 萬元，占基本支出的 88.77%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費 76.47 萬元，占基本支出的 11.23%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 8.95 萬元，支出決算為 8.95 萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務接待費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務用車購置費支出預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務用車運行維護費支出預算為 8.95 萬元，支出決算為 8.95 萬元，完成預算的 100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比增加 7.88 萬元，上升 736.45%，增長的主要原因是車輛是采訪車，燃油費、維修費、過路費都相應增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算 8.95萬元，占 100.00%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元。
2、公務接待費支出決算為 0.00 萬元。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 8.95 萬元，其中：公務用車購置費 0.00 萬元，張家界日報社更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 8.95 萬元，主要是燃油費、維修費、過路費等費用，截止 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
2022 年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門 2022 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元，年初預算數(shù) 114.63 萬元，比年初預算減少 114.63萬元，降低 100%，主要原因是：本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、一般性支出情況說明
2022 年本部門開支會議費 0 萬元；開支培訓費 3.14 萬元，用于單位職工業(yè)務培訓，人數(shù) 67人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓、湖南日報社培訓、省文學研修班培訓、報刊編校培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額 228 萬元，其中：政府采購貨物支出 228 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 228 萬元，占政府采購支出總額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 228 萬元，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部門共有公務用車 1 輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車 1 輛，其他用車主要是采訪用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
十四、關(guān)于 2022 年度預算績效情況的說明
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、
公務用車運行維護費及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
7．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
8．項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
12．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
13．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
14．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
15．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數(shù)額。
16．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
17．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
18．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）：反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期 撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
23．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參 加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休 人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
26．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分
附 件
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